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目??錄

??

??第一部分??單位概況

??1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

????3、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

??第二部分??2023部門(mén)預(yù)算表

??1、部門(mén)收支預(yù)算總表

??2、部門(mén)收入預(yù)算總表

????????3、部門(mén)支出預(yù)算總表

????????4、財(cái)政撥款收支總表

????5、一般公共預(yù)算支出總表

????6、一般公共預(yù)算基本支出表

??7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

????8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購(gòu)預(yù)算表

11、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

??第三部分??2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

??1、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

??2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

????????3、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

????????4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

??5、國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

??6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

????????7、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

??8、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

??第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

??

第一部分?? 單位概況

??一、主要職責(zé)

廣水市財(cái)政局主要職責(zé)如下：

1、擬訂全市財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。

2、制定全市財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

3、承擔(dān)市級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度市級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

4、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。

5、組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督市級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。

6、按照法律法規(guī)授權(quán)，組織起草稅收政策調(diào)整方案，開(kāi)展重大稅收政策的調(diào)查研究。

7、按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)和文化體制改革中轉(zhuǎn)制的文化企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)。

8、負(fù)責(zé)制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，收取市本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益和全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案。

9、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督市級(jí)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其他支出。

10、會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理市級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，監(jiān)督社會(huì)保障資金的使用。

11、負(fù)責(zé)市政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

12、負(fù)責(zé)管理全市的會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

????廣水市財(cái)政局內(nèi)設(shè)19個(gè)股室。

??三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

????從預(yù)算單位構(gòu)成看，2023年廣水市財(cái)政局部門(mén)預(yù)算包括：廣水市財(cái)政局匯總預(yù)算、廣水市財(cái)政局本級(jí)預(yù)算、18個(gè)財(cái)政所、國(guó)有資產(chǎn)管理局、農(nóng)村財(cái)政管理局、非稅管理局、國(guó)庫(kù)收付中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。

????其中：部門(mén)所屬獨(dú)立核算單位有：廣水市財(cái)政局本級(jí)、湖北省中華會(huì)計(jì)函授學(xué)校廣水市函授站、廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校、廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財(cái)政所，及18個(gè)財(cái)政所（因?qū)俚卦蛞曂块T(mén)一級(jí)預(yù)算），共計(jì)22家；部門(mén)所屬未獨(dú)立核算單位有：國(guó)有資產(chǎn)管理局、農(nóng)村財(cái)政管理局、非稅管理局、國(guó)庫(kù)收付中心、產(chǎn)權(quán)交易中心。共計(jì)5家，掛靠廣水市財(cái)政局，納入本級(jí)預(yù)算管理，并入本級(jí)匯總公開(kāi)。

??從單位人員情況看，2023年內(nèi)設(shè)19個(gè)股室、5個(gè)二級(jí)單位?，F(xiàn)有編制107名，實(shí)有107人，其中：在編在職107名。

??

第二部分：2023部門(mén)預(yù)算表

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2023廣水市財(cái)政局部門(mén)整體預(yù)算公開(kāi)表.pdf

??

第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

??（一）廣水市財(cái)政局2023年收入總預(yù)算4166.32萬(wàn)元，其中：本年收3131.22萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1035.1萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1045.86萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33%，主要原因是上年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)納入本年預(yù)算以及本單位自有資金納入本年預(yù)算。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入2772.22萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入129萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入20萬(wàn)元；其他收入210萬(wàn)元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入584.62萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入95萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位收入340.48萬(wàn)元。

（二）廣水市財(cái)政局2023年支出總預(yù)算4166.32萬(wàn)元，其中：本年安排支出4166.32萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出（減少）1045.86萬(wàn)元，同比（下降）33%，主要原因是上年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)納入本年預(yù)算支出以及本單位自有資金納入本年預(yù)算支出。

??

1.本年安排支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出3131.22萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排支出1035.1萬(wàn)元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2772.22萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出129萬(wàn)元；事業(yè)支出20萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅支出0萬(wàn)元；其他資金支出210萬(wàn)元。

3.本年安排支出按功能分類(lèi)分：一共公共服務(wù)支出3327.55萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出333.42萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出137.32萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出224萬(wàn)元；農(nóng)林水支出10萬(wàn)元；住房保障支出134.03萬(wàn)元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出2068.07萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出108.12萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助94.04萬(wàn)元。

5.本年安排支出按支出類(lèi)別分：基本支出2270.24萬(wàn)元（其中人員類(lèi)2162.12萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)108.12萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出1101.6萬(wàn)元。

??二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）廣水市財(cái)政局2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算3595.84萬(wàn)元，較上年增加1085.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)43%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)納入本年財(cái)政撥款收支預(yù)算。

??

1.財(cái)政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2772.22萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款129萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款599.62萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款95萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收支預(yù)算2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算3595.84萬(wàn)元，較上年增加1085.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)43%，主要原因是人員類(lèi)費(fèi)用增加。

1.廣水市財(cái)政局：一共公共服務(wù)支出2757.07萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出333.42萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出137.32萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出224萬(wàn)元；農(nóng)林水支出10萬(wàn)元；住房保障支出134.03萬(wàn)元；

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

????2023年廣水市財(cái)政局單位一般公共預(yù)算支出3371.84萬(wàn)元，較上年增加861.94萬(wàn)元，同比增加34%，主要原因是項(xiàng)目支出增多，人員工資普遍增加。

????1.一般公共預(yù)算本年支出：人員經(jīng)費(fèi)安排支出2162.12萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出108.12萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出1101.6萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出224萬(wàn)元，較上年增加224萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是2023年廣水市財(cái)政局新增政府性基金資金。

按來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出224萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金95萬(wàn)元；按支出類(lèi)別分：安排基本支出0萬(wàn)元，安排項(xiàng)目支出224萬(wàn)元。

??五、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為15.48萬(wàn)元，較上年增加4.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40%，主要原因是：二級(jí)單位新增三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

其中：公務(wù)接待費(fèi)11.8萬(wàn)元，較上年增加0.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.07%，主要原因是與新增二級(jí)單位公務(wù)接待費(fèi)。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年，廣水市財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算64.6萬(wàn)元，較上年減少8.72萬(wàn)元，同比減少11.8%，主要原因是按預(yù)算管理要求，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

其中：辦公費(fèi)24.81萬(wàn)元；印刷費(fèi)4.5萬(wàn)元；水費(fèi)0.5萬(wàn)元；電費(fèi)4.5萬(wàn)元；郵電費(fèi)1.3萬(wàn)元；差旅費(fèi)5.3萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)1.8萬(wàn)元；日常維修費(fèi)3.75萬(wàn)元；其他費(fèi)用16.14

??八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年，廣水市財(cái)政局政府采購(gòu)總預(yù)算237.7萬(wàn)元。

其中：面向小微企業(yè)237.7萬(wàn)元，總采購(gòu)量同比增長(zhǎng)99%。

政府采購(gòu)貨物預(yù)算237.7萬(wàn)元，較上年增加236.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)99%，主要原因是上年沒(méi)有此預(yù)算；政府采購(gòu)工程預(yù)算60萬(wàn)元，較上年增加60萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是上年沒(méi)有此預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算42萬(wàn)元，較上年增加42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因上年沒(méi)有此預(yù)算。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明
2023年廣水市財(cái)政局年初資產(chǎn)總額為1004.36萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)673.21萬(wàn)元，較上年減少32.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)下降4.55%，主要原因是銀行存款減少；固定資產(chǎn)294.68萬(wàn)元，較上年增加8.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.97%，主要原因是新入職員工購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備及宿舍裝修維修。
??其中固定資產(chǎn)：房屋1900平方米，價(jià)值56.93萬(wàn)元；土地13227.50平方米，價(jià)值100.76萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值27.04萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值109.95萬(wàn)元.

十，其他說(shuō)明事項(xiàng)

2023年廣水市財(cái)政局非稅收入預(yù)算224萬(wàn)元，其中2022預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)95萬(wàn)元，本年預(yù)計(jì)224萬(wàn)元，較上年相比增加224萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%，原因?yàn)樯夏隂](méi)有此預(yù)算。

??

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第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

整體部門(mén)申報(bào)表.docx

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

??2023年廣水市財(cái)政局部門(mén)整體預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目26個(gè)。

其中廣水市財(cái)政局20個(gè)具體為：1、財(cái)政監(jiān)督管理；2、財(cái)政信息化建設(shè)；3、財(cái)政業(yè)務(wù)委托；4、財(cái)政業(yè)務(wù)運(yùn)行；5、財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)；6、差額人員待遇保障；7、財(cái)政預(yù)算改革；8、非稅票據(jù)；9、非稅綜合管理；10、國(guó)企人員社會(huì)化管理經(jīng)費(fèi)；11、國(guó)有資產(chǎn)管理；12、后勤服務(wù)；13、提升財(cái)政綜合能力建設(shè)；14、鄉(xiāng)村振興；15、信息系統(tǒng)運(yùn)維；16、疫情防控；17、預(yù)算績(jī)效激勵(lì)資金；18、員工宿舍維修；19、職工關(guān)懷；20、單位資產(chǎn)與配置。

2023項(xiàng)目績(jī)效（財(cái)政監(jiān)督管理）.pdf

2023項(xiàng)目績(jī)效(財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)).pdf

2023項(xiàng)目績(jī)效（財(cái)政信息化建設(shè)）.pdf

2023項(xiàng)目績(jī)效（財(cái)政業(yè)務(wù)委托）.pdf

2023項(xiàng)目績(jī)效（財(cái)政業(yè)務(wù)運(yùn)行）.pdf

2023項(xiàng)目績(jī)效（財(cái)政預(yù)算改革）.pdf

2023項(xiàng)目績(jī)效（差額人員待遇保障）.pdf

2023項(xiàng)目績(jī)效(單位資產(chǎn)與配置).pdf

2023項(xiàng)目績(jī)效（非稅票據(jù)）.pdf

2023項(xiàng)目績(jī)效（國(guó)有資產(chǎn)管理）.pdf

2023項(xiàng)目績(jī)效（非稅綜合管理）.pdf

2023項(xiàng)目績(jī)效(國(guó)企人員社會(huì)化管理經(jīng)費(fèi)).pdf

2023項(xiàng)目績(jī)效（鄉(xiāng)村振興）.pdf

2023項(xiàng)目績(jī)效(信息系統(tǒng)運(yùn)維).pdf

2023項(xiàng)目績(jī)效(疫情防控).pdf

2023項(xiàng)目績(jī)效(預(yù)算績(jī)效激勵(lì)資金).pdf

2023項(xiàng)目績(jī)效（員工宿舍維修）.pdf

2023項(xiàng)目績(jī)效(職工關(guān)懷).pdf

2023項(xiàng)目績(jī)效（后勤服務(wù)）.pdf

2023項(xiàng)目績(jī)效（提升財(cái)政綜合能力建設(shè)）.pdf

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)財(cái)政所一個(gè)，為1、后勤服務(wù)。

廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校5個(gè)，為1、鄉(xiāng)村振興；2、疫情防控；3、后勤服務(wù)；4、職工關(guān)懷；5、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)

??

第五部分：名詞解釋

??一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

??基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

??項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

??機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等?？?jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。

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